（一）原则

各科室领用办公用品（含印刷品），实行部门申请、领导审批、集中添置、验收入库、再行领取的方法，以便实行统一管理。

（二）办公用品领用

各科室每半年一次集中领用办公用品，所在科室填写《办公用品申领单》，由分管主任审批并填写办公用品领用登记单，综合科集中发放。具体按照如下流程执行：申请——登记——领用——清查——归档

（三）办公用品购置

1、责任人根据各科室业务工作需要，填写《办公用品申购清单》，报领导审批后，根据规定到指定地点按单购置。

2、办公用品由专人管理，并验收入库，《办公用品申购清单》一式两份，一份由购物人留存，另一份交验收人。

3、购物责任人不负责物品的保管和发放。

（四）办公用品验收及保管

1、验收人按照购物责任人移交的购物清单逐一核对，验收入库，并在验收物品清单上签字。

2、物品入库。按不同物品分类库存，并建立入库台帐。